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2018年縣紀委機關 部門預算

作者:莒南紀委  來源:莒南紀委  發布時間:2018-05-16 15:16:03  點擊:0
 


   

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2018年部門預算表

一、部門收入支出預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收入支出預算表

五、一般公共預算支出預算表(功能分類)

六、一般公共預算支出預算表(經濟分類)

七、政府性基金預算收入支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分

部門概況

一、 主要(職責)職能

中共莒南縣紀委、莒南縣監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行紀檢、監察兩項職能。

 

二、 部門預算單位構成

縣紀委機關部門預算包括:委機關本級預算。

 

 

第二部分

2018年部門預算表

 

按部門預算系統生成的公開表格公開

 

 

 

 

第三部分

 

2018年部門預算情況和

重要事項說明

 

一、2018年部門預算情況說明

(一)收入支出預算總體情況

2018年收入總計1451.66萬元,其中:財政撥款收入1451.66萬元,占比100%。

2018年支出總計1451.66萬元(其中本年支出1451.66萬元)。其中:

1、按功能分類科目,一般公共服務支出(類)1214.82萬元,社會保障和就業支出(類)127.41萬元,醫療衛生與計劃生育支出37.49萬元,住房保障支出71.94萬元。

2、按經濟分類科目,基本支出(類)1235.66萬元,項目支出(類)216萬元。

(二)財政撥款收入支出預算總體情況

2018年財政撥款收入預算總計1451.66萬元,包括:本年財政撥款收入合計1451.66萬元,其中一般公共預算1451.66萬元。

2018年財政撥款支出預算總計1451.66萬元。支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)支出1,214.82萬元,主要用于人員工資支出、機關運行經費、巡察機構工作經費、派駐機構工作經費等。

2、社會保障和就業(類)支出127.41萬元,主要用于        機關事業單位基本養老保險繳費支出和財政對工傷保險基金的補助。

3、醫療衛生與計劃生育支出37.49萬元,主要用于行政事業單位醫療。

4、住房保障支出71.94萬元,主要用于住房公積金支出。

(三)一般公共預算支出預算(功能分類)情況

2018年一般公共預算支出預算為1451.66萬元,支出具體情況如下:

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)支出1214.82萬元。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)        機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出支出127.41萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)37.49萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.94萬元。

(四)一般公共預算支出預算(經濟分類)情況

2018年一般公共預算支出(經濟分類)預算1451.66萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

1、工資福利支出1,088.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、

    2、商品和服務支出358.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭補助支出4.63萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

(五)政府性基金預算收入支出預算情況

莒南縣紀委機關2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

匯總2018年度縣紀委機關運行經費支出1451.66萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購金額122.60萬元,其中:政府采購貨物金額122.60萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車9輛。

(四)績效目標設置情況說明

2018年,本部門沒有實行績效目標管理項目。

(五)一般公共預算 “三公”經費支出情況

2018年縣紀委機關一般公共預算“三公”經費預算數為30.5萬元,其中:公務用車購置及運行維護費27.5萬元,公務接待費  3萬元。

2018年“三公”經費預算與2017年預算數持平,主要原因是嚴格貫徹落實中央和省市黨政機關厲行節約反對浪費規定,規范公務接待管理和公務用車運行維護管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求,縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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